⚡ La gestion des commandes fournisseurs passe à la vitesse supérieure.
Créez, envoyez, réceptionnez et suivez toutes vos commandes avec un maximum de clarté. Associées à vos chantiers, interventions ou factures, elles deviennent un vrai levier de pilotage pour votre rentabilité.

👉 En complément, consultez notre tutoriel dédié au Module « Commande » depuis l'application mobile.

💡 Disponible avec votre abonnement ? Le module Commandes fait partie des abonnements Pro et Business.

Starter — ❌ non inclus

Pro — ✅ inclus

Business — ✅ inclus

ℹ️ Le process de validation des commandes (voir section C) est réservé au plan Business.

👉 Pour vérifier ou changer votre plan : rendez-vous dans Mon Abonnement.

I. Vidéo d'Hedi

A. Commandes - Le nouveau système

B. Commande - Transition vers le nouveau système

II. Présentation du module Commandes V2

Passer une commande, la suivre, gérer les réceptions partielles, retrouver les bons documents, etc. Tout cela peut vite devenir complexe quand les échanges avec les fournisseurs se multiplient.
Avec le nouveau module des commandes, InterFast vous offre un outil plus clair, plus structuré, et connecté à vos chantiers, interventions et factures.

A. Accéder au nouveau module

Ce module est désormais actif pour tous depuis le 30 septembre 2026 ! 🎉

💡 Vos anciens bons de commande sont désormais dans le sous-onglet Factures.

Seuls les nouveaux bons de commande rejoindront le module dédié Commandes.

B. Créer une commande fournisseur

1. Générer un bon de commande

Une fois que le support vous aura activé le nouveau module, rendez-vous dans l'onglet "Dépenses" > "Commandes". Cliquez sur le bouton "Ajouter" en haut à droite : deux choix s'offriront à vous :

Concentrons-nous sur le premier pour l'instant : "Une commande à passer".

> Une fois que vous avez cliqué sur "Une commande à passer", un pop-up apparaîtra.

Vous pourrez ainsi :

donner un titre à votre commande
choisir un fournisseur (ou en ajouter un nouveau manuellement depuis cette vue)
indiquer l'endroit de réception de la commande (chantier, dépôt, etc.)
préciser la date de livraison prévue
ajouter une description si besoin

Au moment de choisir les articles à commander, vous aurez la possibilité d'ajouter les articles manuellement via "Saisir un article" :

À la suite de cette sélection, un pop-up s'ouvrira et vous pourrez ainsi ajouter autant d'articles que vous le souhaitez en indiquant les quantités, le prix HT ainsi que la TVA :

💡 Autre possibilité : ajouter les articles directement depuis votre Bibliothèque via " 🔍 Ajouter un article"

Vous pouvez même créer un nouvel article dans votre bibliothèque depuis cet onglet.

Vous pouvez désormais catégoriser votre commande en lui attribuant une Activité spécifique (SAV, Chantier, Maintenance). Rendez-vous dans l'onglet Commandes > Cliquer sur la commande concernée > Activité

Ces types d'activité pourront être filtrés et exportés pour un suivi précis et optimisé :

Enfin, si vous souhaitez passer une commande depuis le site de votre fournisseur, vous allez pouvoir importer directement votre sélection grâce à notre extension Chrome :

Cette extension, autrefois réservée aux devis, est maintenant compatible avec les commandes.

2.Agrégation automatique des lignes identiques :

Lors de la génération d'un bon de commande à partir d'un devis ou d'une demande de matériel :

Fusion des doublons : Les lignes comportant la même référence d'article sont automatiquement regroupées en une seule ligne avec le cumul des quantités.
Montant inchangé & Lisibilité : Le total financier du bon de commande reste strictement identique, mais le document est épuré pour faciliter la lecture et la transmission au fournisseur.
Traçabilité : Le détail original ligne par ligne reste à tout moment consultable dans le devis ou la demande de matériel d'origine.
Besoin de conserver les lignes séparées ? Si vous avez besoin de maintenir des lignes distinctes pour une raison logistique spécifique, contactez notre support pour connaître les alternatives.

Vidéo démo :

Besoin d’aide avec l’extension Chrome ? Retrouvez notre article dédié dans le centre d’aide.

3. Créer une ou plusieurs commandes à partir de devis

Vous pouvez créer une ou plusieurs commandes fournisseurs directement à partir de vos devis acceptés.

Sélectionner les devis à commander

Depuis Dépenses > Commandes, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Créer depuis des devis.

Seuls les devis ayant le statut Accepté peuvent être sélectionnés.

Vous pouvez ensuite sélectionner un ou plusieurs devis dont vous souhaitez regrouper les besoins d'achat.

Cliquez sur Articles à commander pour passer à l'étape suivante.

Choisir les articles et les quantités

InterFast récupère automatiquement les articles présents dans les devis sélectionnés.

Vous pouvez alors :

modifier les quantités à commander
retirer une ligne qui ne doit pas être commandée
sélectionner un fournisseur déjà enregistré dans votre compte
compléter les informations nécessaires à la commande.

Vérifier et créer les commandes

Dans le Récapitulatif, vous pouvez vérifier les informations avant de créer la commande :

le titre de la commande ;
le lieu de réception : Au comptoir ou À l'adresse ;
les articles et les fournisseurs associés.

Vous pouvez également choisir de créer une demande de matériel par devis en parallèle de la commande.

Cliquez ensuite sur l'action permettant de finaliser la création.

Une commande est créée pour chaque fournisseur concerné. Si plusieurs devis sont associés au même fournisseur, leurs besoins peuvent être regroupés dans une même commande.

Retrouver les devis à l'origine d'une commande

Une fois la commande créée, vous pouvez consulter les devis qui lui sont associés depuis la commande.

La section Devis permet d'identifier les devis à l'origine de la commande.

Vous pouvez également cliquer sur Gérer les devis pour :

dissocier un devis de la commande
associer un autre devis

💡 Bon à savoir : cette fonctionnalité permet de créer plusieurs commandes en une seule fois à partir de plusieurs devis acceptés. Les commandes créées restent ensuite indépendantes et peuvent être suivies séparément.

4. Déclarer une commande reçue

Cette fois, regardons ce qu'il se passe lorsque l'on s'intéresse à notre deuxième choix : "Une commande reçue".

> Lorsque vous aurez cliqué sur "Une commande reçue", un pop-up s'ouvrira et vous pourrez alors glisser-déposer votre fichier concerné :

Vous aurez alors la possibilité d'ouvrir votre bon de livraison importé et d'accéder à son détail :

Arrivé sur votre bon de livraison, il sera possible d'associer une dépense à celui-ci :

soit en insérant un justificatif déjà prêt (peut-être même déjà payé).

soit en saisissant manuellement la dépense

⚠️ Si vous souhaitez enregistrer un bon de commande dont les marchandises n'ont pas encore été reçues, InterFast ne propose pas encore d'action dédiée.

Vous pouvez toutefois contourner cette absence de fonctionnalité avec l'ajout d'une commande reçue :

Après import du bon de commande, annulez la réception automatiquement enregistrée par l'IA au travers de l'OCR :

Votre commande repassera alors "En attente" et vous pourrez réceptionner les marchandises depuis l'application web ou mobile :

C. Établir un process de validation (optionnel)

✅ Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs du plan Business.

Le process de validation permet un contrôle des dépenses en imposant une approbation pour les commandes dont le montant dépasserait un seuil prédéfini.

1) Configuration :

Allez dans Mon entreprise > Paramètres > Commandes :

Activez le système d'approbation des Commandes :

Définissez le Montant minimum au-delà duquel la commande doit être validée.

Déterminer les rôles utilisateurs en charge de la validation des commandes (ex : Propriétaire, Administrateur).

Sauvegardez les paramètres, en cliquant sur le bouton bleu en bas à droite :

2) Utilisation du système de validation :

Lorsqu'un utilisateur non-validateur (ex: un Commercial ou une Assistante) établira une Commande, celui-ci pourra l'envoyer en validation interne

un utilisateur validateur (ex: un Propriétaire ou un Administrateur) pourra filtrer par statut les Commandes à valider

l'utilisateur validateur aura alors deux possibilités :

a) Refuser la commande en précisant le motif de refus

b) Valider la commande

Une fois validée, la Commande pourra poursuivre le cycle normal et être envoyée au Fournisseur.
le tableau des Commandes s'enrichira ainsi des statuts "Validée" et "Refusée" :

D. Gérer la réception de ses commandes et leur suivi de stock

Dès lors où vous créez votre bon de commande et qu'il est réceptionné, au bureau ou sur le terrain, celui-ci incrémente automatiquement le stock à partir du moment où, bien sûr, vous avez votre suivi de stock activé sur la fiche de votre produit concerné. C'est LE prérequis.

Exemple : créez d'abord votre bon de commande

Réceptionnez la commande

Précisez l'emplacement de réception choisi

Et voilà !

Dans Stock > Mouvements de stock vous retrouverez bien votre incrémentation automatique, avec la possibilité de retrouver la commande concernée via Voir la commande

1. Réceptionner vos commandes depuis le web

Chaque commande suit désormais son propre cycle de vie, distinct des dépenses.

Vous allez pouvoir suivre précisément l'état de vos commandes.

Les statuts disponibles sont multiples et les voici :

Brouillon : vous avez commencé à établir votre bon de commande

En attente (de réception)

> Vous pouvez envoyer le bon de commande à votre fournisseur depuis InterFast par email :

Vous pouvez y ajouter un objet, un message personnalisé, des pièces jointes.

Dès que c'est envoyé, le statut passe en "en attente".

> À ce moment-là, lorsque vous souhaiterez récupérer votre commande, vous pourrez cliquer sur "Réceptionner" et indiquer si la commande a été reçue partiellement ou en totalité.

Si partiellement, alors vous pourrez choisir quel article a été reçu précisément (n'oubliez pas de décocher la première case) :

Ce qui nous conduit au statut disponible suivant : partiellement reçue (vous êtes en attente du reste des articles commandés).

Le statut Reçue nous indique que tous les articles ont été réceptionnés.

> Autre possibilité en dehors du bouton "Réceptionner" pour déclarer la réception de votre commande, il est également possible de revenir sur votre bon de commande et de préciser que la livraison a été entièrement réceptionnée comme ci-dessous :

Sur cette page, vous pourrez saisir le numéro du bon de livraison et ajouter une preuve (photo, PDF, etc.).

Un historique complet des réceptions, de la première partielle à la réception totale, est également accessible.

Il est également possible d'annuler une livraison de commande :

Son statut repassera alors en "En attente" :

2. Réceptionner vos commandes depuis l'application mobile

💡 L’application mobile permet aussi de déclarer la réception directement depuis le terrain (techniciens, conducteurs de travaux…).

Depuis votre menu, vous allez pouvoir vous rendre sur "Commandes" et gérer la réception de celles-ci : partielles ou complètes.

Cliquez sur la commande "en attente" :

Cliquez sur "Réceptionner" :

Vous pouvez soit sélectionner la quantité reçue et "valider la sélection" ou déclarer que "Toute la commande a été réceptionnée" :

Vous n'avez plus qu'à remplir les informations correspondantes et le tour est joué :

E. Lier les commandes à vos projets

1. Lier votre commande à une intervention / un chantier / une maintenance

Notre module va vous permettre de lier une commande à un chantier, une intervention ou une maintenance.

En cliquant sur les deux petites flèches qui apparaitront sur la case entourée ci-dessus, un pop-up s'ouvrira et vous allez pouvoir commencer votre liaison :

Si vous sélectionnez "Un chantier" par exemple, vous pourrez alors choisir de rattacher votre commande soit à un chantier déjà existant :

soit à un nouveau chantier que vous pourrez créer directement depuis cette page :

Vous pourrez constater que votre déboursé sec du chantier et les coûts réels visibles dans vos tableaux de rentabilité seront mis à jour directement :

La commande rattachée sera également visible depuis l'onglet "Dépenses" de votre chantier :

2. Retrouver vos commandes dans vos interventions

Depuis votre calendrier, il sera possible de retrouver toutes les commandes associées à une intervention, dans l'onglet "Dépenses" :

Tout y est centralisé.

F. Rapprocher une facture à une ou plusieurs commandes

1. Rapprochement manuel

Une fois que vous aurez reçu la facture du fournisseur, il sera possible de faire le rapprochement entre celle-ci et la ou les commandes.

Il faudra vous rendre dans l'onglet "Dépenses - Factures" et y créer une dépense :

À ce stade, deux options s’offrent à vous : importer la facture de votre fournisseur grâce à notre IA, ou bien la saisir manuellement.

Si vous choisissez de la saisir manuellement, vous devrez renseigner toutes les informations nécessaires (libellé, date, fournisseur, etc.).

Vous pouvez également décocher la case "La facture est déjà payée ?" si ce n’est pas encore le cas.

Enfin, associez-la aux commandes concernées (partiellement ou en totalité).

Et voilà ! Votre facture est reliée à la commande.

💡 Pour aller plus loin :
En cliquant sur la commande concernée, vous accéderez directement à la dépense associée.

Tout est a été pensé pour vous faire gagner du temps et éviter les allers-retours que l'on redoute tous.

2. Rapprochement automatique

Désormais, lors que vous importez une facture fournisseur via notre IA, celle-ci analyse le document et détecte automatiquement le bon de commande correspondant.

L'assistant vous propose alors de rattacher la dépense importée à cette commande : vous conservez la main pour valider cette association ou indiquer que cette dépense n'a pas fait l'objet d'une commande.

Attention, le fournisseur doit être le même pour la commande et la facture.

G. Visualiser et filtrer facilement vos commandes

Depuis le tableau des commandes, vous pouvez filtrer par fournisseur :

Vous pouvez aussi activer d’autres filtres pour suivre l’avancement de vos commandes, tels que « Envoyée le » ou « Reste à facturer » par exemple.

Ces filtres vous permettront de trier vos commandes selon vos critères : facturation réalisée, date de réception, et bien d’autres.

> Idéal pour faire un point rapide avec vos équipes ou votre comptable.

III. Exporter les factures fournisseurs et commandes avec les propriétés personnalisées

Afin d'affiner vos analyses financières ou d'alimenter votre comptabilité externe, InterFast vous permet d'exporter l'intégralité de vos données de dépenses et commandes au format CSV.

Lors de l'export, toutes vos propriétés personnalisées créées sur vos commandes ou dépenses sont automatiquement intégrées sous forme de colonnes distinctes dans votre fichier d'extraction.

Attention, il faudra au préalable créer 2 types de propriété personnalisée depuis Mon entreprise > Paramètres > Propriétés :

1. Pour les factures fournisseurs, sélectionnez le type d'objet : Dépenses

2. Pour les commandes, sélectionnez le type d'objet : Commandes

A. Exporter les factures fournisseurs

Tout d'abord, veillez à bien renseigner votre propriété personnalisée dans la dépense au moment de la créer

ou en la modifiant (en cas d'import notamment)

Et n'oubliez pas de sélectionner également la colonne dans la personnalisation de votre tableau, afin qu'elle y apparaisse (c'est juste pour vous, visuellement, cela n'affectera pas l'export si vous ne la cochez pas)

Une fois que cela est fait, on peut procéder à l'export. Pour cela :

Rendez-vous sur la liste Dépenses > Factures.
Appliquez les filtres souhaités (période, fournisseur, statut) pour cibler les données à exporter.
Cliquez sur le bouton Exporter, puis sélectionnez Export simple en haut à droite du tableau.
Téléchargez le fichier (en bas de votre écran)

L'export génère un fichier structuré reprenant les données principales de vos documents. Selon la configuration de votre compte et vos propriétés personnalisées, les colonnes extraites incluent notamment :

Date : Date de la facture ou de la commande.
Référence : Numéro de référence interne InterFast.
Libellé : Désignation ou titre de la dépense / commande.
Date d'échéance : Date limite de règlement prévue.
Date de paiement : Date effective du règlement enregistrée.
Référence fournisseur : Numéro de facture ou de bon émis par le fournisseur.
Nom du fournisseur : Raison sociale du tiers associé.
Catégorie : Catégorie comptable ou d'achat attribuée.
Montant HT : Total hors taxes.
Montant TVA : Total de la taxe.
Montant TTC : Total toutes taxes comprises.
Reste à payer TTC : Solde financier TTC restant à régler.
Reste à payer HT : Solde financier HT restant à régler.
Statut : État du document (ex: En attente, Validée, Payée).
Enregistrée le : Date et heure d'intégration dans le logiciel.
Champs personnalisés (ex: Test InterFast) : Vos propriétés personnalisées actives apparaissent dans des colonnes dédiées à la suite des champs standards.

B. Exporter les bons de commandes

Le principe est exactement le même. Vous devez renseigner votre propriété personnalisée à la création du bon de commande

ou à sa modification (en cas d'import notamment)

Une fois que cela est fait, on peut procéder à l'export. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton Exporter en bas de votre tableau

Et vous pourrez ensuite téléchargez le fichier sur votre ordinateur

L'export génère un fichier structuré reprenant l'ensemble des informations de vos bons de commande. Selon la configuration de votre compte et vos paramètres personnalisés, le fichier extrait comprend notamment les colonnes suivantes :

Numéro : Référence unique du bon de commande.
Libellé : Titre ou désignation de la commande.
Statut : État d'avancement (ex: Brouillon, En attente, Partiellement reçue, Reçue).
Fournisseur : Nom du fournisseur concerné.
Montant HT : Total hors taxes de la commande.
Montant TTC : Total toutes taxes comprises.
Facturée : Indicateur de rattachement à une facture fournisseur.
Montant facturé : Somme déjà rapprochée d'une facture.
Reste à facturer : Solde restant à engager en facturation.
Établie par : Nom du collaborateur ayant créé la commande.
Date livraison prévue : Date de réception estimée des marchandises.
Liée à : Projet, chantier ou intervention rattaché à la commande.
Champs personnalisés (ex: Test InterFast 2) : Vos propriétés personnalisées actives s'affichent automatiquement dans des colonnes dédiées à la suite des données standards.

IV. Personnaliser les bons de commandes et leur numérotation

La présentation et les règles de gestion de vos achats se paramètrent depuis Mon entreprise > Paramètres > Dépenses :

Il y est possible de configurer :

La présentation visuelle : Ajustement du logo, affichage de l'adresse du chantier et ajout de vos conditions de paiement par défaut.
La numérotation automatique : Personnalisation des préfixes (ex: BC-2026-), des séparateurs et de la longueur du compteur.
Le circuit de validation (Formule Business) : Définition d'un seuil financier pour approuver les achats avant leur envoi aux fournisseurs.

💡 Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver toutes les procédures pas à pas dans notre article dédié :

Personnaliser les bons de commande et leur numérotation

En résumé

Grâce à notre nouveau module des Commandes, vous gagnez en efficacité pour créer et suivre vos commandes, gérer précisément les livraisons (y compris partielles), et relier facilement chaque achat à un chantier, une intervention ou une facture.

Cet outil a été pensé pour simplifier vos échanges avec les fournisseurs et structurer votre gestion au quotidien. 🚀

Pour activer cette nouvelle version ou poser vos questions, n’hésitez pas à contacter notre équipe directement via le tchat ! 😄

IV. Questions fréquentes (FAQ)

1. Pourquoi mes colonnes de propriétés personnalisées sont-elles vides sur certains documents ?

Si une propriété personnalisée n'a pas été renseignée au moment de la création de la commande ou de la dépense, la case correspondante restera simplement vide dans le fichier CSV. Cela n'affecte pas l'alignement des autres colonnes.

2. Comment exporter uniquement les commandes d'un fournisseur ou d'une période précise ?

Avant de cliquer sur le bouton « Exporter CSV », utilisez les filtres situés en haut du tableau (par fournisseur, par date de livraison prévue ou par statut). L'export CSV générera un fichier contenant uniquement les lignes correspondant à votre sélection.

3. Tous les rôles utilisateurs peuvent-ils exporter la liste des commandes et dépenses ?

Seuls les utilisateurs disposant des droits d'accès et de lecture sur le module Dépenses & Commandes (Administrateurs, Propriétaires, Comptables) ont accès au bouton d'exportation CSV.

4. Puis-je rajouter de nouvelles colonnes personnalisées dans mes futurs exports ?

Oui. Dès que vous créez et activez une nouvelle propriété personnalisée dans vos paramètres de formulaires (Factures fournisseurs ou Commandes), celle-ci sera automatiquement ajoutée en tant que nouvelle colonne lors de vos prochains exports CSV.

Utiliser les Commandes V2 (App Web)