🔔 Vous souhaitez personnaliser et adapter leur numérotation à vos habitudes ? Vous pouvez le faire très simplement en ajustant les paramètres de présentation et de numérotation de vos documents d'achat !
I. Détail des Étapes
A. Accéder à la configuration des commandes
Pour commencer à configurer vos bons de commande et vos pièces d'achat dans InterFast :
Connectez-vous à votre compte InterFast.
Rendez-vous dans le menu Mon entreprise > Paramètres
Dans la section Dépenses du menu latéral, sélectionnez :
Numérotation (pour gérer les règles de comptage).
Commandes (pour l'apparence visuelle, le pied de page, les conditions et le circuit de validation).
B. Personnaliser la présentation du bon de commande
Valorisez l'image de votre entreprise auprès de vos fournisseurs en personnalisant le visuel de vos bons de commande :
Accédez au sous-menu Commandes sous la section Dépenses.
Logo & Disposition :
Ajustez la Taille du logo (en pixels) à l'aide du curseur.
Cochez l'option Logo à gauche si vous désirez inverser la position du logo et du titre du document.
Options d'affichage & Tableau :
Numérotation automatique : Activez cette option pour ajouter automatiquement une numérotation continue devant chaque ligne d'article (ex: 1., 2., etc.) dans le tableau de la commande.
Dans le menu déroulant Informations supplémentaires, vous pouvez choisir d'afficher :
Établi par : affiche le nom de l'utilisateur ayant établi le bon de commande.
Adresse du chantier : affiche l'adresse du chantier associée au bon de commande.
Mentions & Pied de page :
Dépliez la section Conditions de paiement pour saisir vos modalités de règlement par défaut à l'aide de l'éditeur de texte enrichi.
Exemple :
Dépliez la section Pied de page et activez si besoin l'option Utiliser un pied de page personnalisé.
Cliquez sur Enregistrer pour valider vos réglages et ainsi les visualiser.
⚠️ Point d'attention : Les réglages de présentation s'appliquent immédiatement à tous les nouveaux bons de commande générés. Il n'y a pas de rétroactivité.
C. Configurer la numérotation automatique
Assurez une séquence continue et sans doublon pour la numérotation de vos achats :
Accédez à Paramètres > Dépenses > Numérotation
Cliquez sur Modifier le format pour ouvrir la fenêtre de paramétrage :
Préfixe : Saisissez le préfixe souhaité (ex:
COouBC).Année / Mois : Choisissez d'inclure ou non l'année (4 chiffres ou 2 chiffres) et le mois dans le numéro.
Séparateur : Choisissez entre Aucun ou Tiret (-).
Longueur du numéro : Définissez le nombre de chiffres du compteur (de 3 à 8 chiffres).
Validez en cliquant sur Je confirme.
(Optionnel) Cliquez sur Modifier le prochain numéro pour ajuster manuellement la valeur du compteur de départ (ex: saisir
16pour afficherCO-000016), puis confirmez. Le numéro saisi doit être impérativement supérieur au dernier numéro généré afin d'éviter les doublons et de maintenir la continuité chronologique de votre numérotation.
⚠️ La numérotation des pièces d'achat doit rester logique et continue. Évitez de modifier le préfixe ou de réinitialiser le compteur au milieu d'un exercice comptable.
Voici une checklist de validation de la numérotation :
Le préfixe est clairement identifiable par votre comptable (ex:
CO-ouBC-2026-).Le compteur initial est correctement paramétré.
Le format a été vérifié sur un premier bon de commande brouillon.
D. Activer la validation des commandes
⚠️ La fonctionnalité de validation des commandes fournisseurs est exclusivement réservée aux utilisateurs disposant de l'abonnement Business.
Si vous souhaitez contrôler et valider vos dépenses d'achat avant leur envoi officiel aux fournisseurs, InterFast vous permet d'activer un circuit d'approbation automatique :
Allez dans Mon entreprise > Paramètres > Dépenses > Commandes (accès réservé aux Propriétaires et Administrateurs).
Cochez l'option Activer la validation des commandes.
Indiquez le Montant minimum (seuil de déclenchement) ainsi que les Validateurs habilités à approuver les achats.
Pensez à enregistrer vos paramètres.
👉 Pour découvrir le fonctionnement détaillé du circuit d'approbation, la gestion des motifs de refus et les statuts des commandes, consultez notre guide complet : Activer la validation des Commandes fournisseurs.
En résumé
Retrouvez tous les réglages dans Mon entreprise > Paramètres > Dépenses, sous Commandes et Numérotation.
Personnalisez l'apparence de vos bons de commande : logo, informations affichées, conditions de paiement et pied de page. Ces réglages s'appliquent uniquement aux nouveaux bons de commande.
Définissez un format de numérotation clair (préfixe, année, séparateur, longueur) et évitez de le modifier en cours d'exercice comptable.
Avec l'abonnement Business, activez la validation des commandes pour contrôler vos achats avant leur envoi aux fournisseurs.
II. Questions Fréquentes (FAQ)
1- Puis-je modifier le numéro d'un bon de commande déjà validé ?
1- Puis-je modifier le numéro d'un bon de commande déjà validé ?
Non. Dès qu'un bon de commande est finalisé ou transmis, son numéro devient définitif afin de garantir la traçabilité et l'intégrité de votre journal d'achats.
2- La validation des commandes est-elle disponible sur le plan Pro ?
2- La validation des commandes est-elle disponible sur le plan Pro ?
Non. Le circuit de validation préalable des commandes fournisseurs fait partie des fonctionnalités exclusives de l'offre Business. Vous pouvez vérifier ou faire évoluer votre offre à tout moment dans Mon entreprise > Mon abonnement.