🔔 En cours de chantier, il arrive souvent que des travaux supplémentaires soient nécessaires ou que certaines prestations soient annulées. Lorsqu'un devis est déjà signé ("Accepté"), il devient contractuel et ne doit plus être modifié. La solution ? Créer un Avenant.
Cet article vous guide pas à pas pour créer, modifier et facturer vos avenants dans InterFast.

I. Le Contexte : Pourquoi faire un avenant ?

Lorsqu'un devis passe au statut "Accepté", il est figé pour garantir la traçabilité juridique et commerciale. Si des modifications surviennent (plus-values ou moins-values), vous ne devez pas "casser" le devis original.

La fonctionnalité Avenant permet de créer un document annexe lié au devis initial. L'avantage majeur est l'automatisation : une fois l'avenant validé, InterFast fusionne automatiquement les données du devis initial et de l'avenant lors de la création de la Facture de Solde.

II. Vidéo tutoriel d'Hedi

III. Créer l'Avenant

Pour créer un avenant, la procédure est simple :

Rendez-vous sur le devis d'origine (qui doit être au statut Accepté).
Cliquez sur le bouton Actions situé en haut à droite.
Sélectionnez Créer un avenant.

Cela génère immédiatement un nouveau document, lié financièrement et commercialement au devis premier.

IV. Gérer les Plus-values et Moins-values

Une fois dans l'éditeur de l'avenant, vous pouvez ajuster le montant du marché :

A. Les travaux supplémentaires (Plus-values) Ajoutez simplement des lignes d'articles ou d'ouvrages comme vous le feriez pour un devis classique. Le montant s'ajoutera au total du marché.

B. Les suppressions ou remises (Moins-values) C'est un point technique important sur le nouvel éditeur (conforme à la facturation électronique) : les prix unitaires négatifs ne sont pas autorisés.

💡 La méthode : Pour déduire un montant, saisissez votre article avec un prix positif, mais indiquez une quantité négative (ex: Qté -1). Le logiciel calculera alors automatiquement la déduction.

V. Cycle de vie de l'Avenant

Comme un devis classique, l'avenant possède son propre cycle de vie pour assurer la validation client :

Brouillon : Vous rédigez les modifications.
Envoyé : Vous transmettez l'avenant au client (par email ou pour signature électronique).
Accepté : Le client valide les modifications.

⚠️ Important : L'avenant doit impérativement être passé au statut "Accepté" pour être pris en compte dans le calcul de la facturation finale.

VI. Facturation Finale (L'intégration automatique)

C'est ici que la magie d'InterFast opère. Vous n'avez pas besoin de calculer manuellement le nouveau total.

Assurez-vous que le devis initial ET l'avenant sont tous deux au statut Accepté.
Ouvrez le devis initial (ou l'avenant).
Cliquez sur le bouton Facturer en haut à droite.
Sélectionnez Facturer le solde.

Le résultat : La facture générée reprendra automatiquement le montant du devis initial + ou - le montant de l'avenant, tout en déduisant les acomptes déjà versés. Le récapitulatif de la facture mentionnera clairement les deux documents pour une transparence totale.

VII. Questions fréquentes (FAQ)

1- Comment solder le reste à facturer d'un devis si les travaux sont moindres ?

Si le chantier est terminé mais que le montant final est inférieur au devis initial, créez un avenant en moins-value. Utilisez une quantité négative pour annuler le montant correspondant aux travaux non réalisés. Une fois l'avenant accepté, la facture de solde s'ajustera automatiquement.

2- Peut-on faire plusieurs avenants sur un même devis ?

Oui, vous pouvez créer autant d'avenants que nécessaire. Lors de la facturation du solde, InterFast cumulera l'ensemble des avenants ayant le statut "Accepté".

3- Comment gérer un trop-perçu ?

Si les acomptes versés dépassent le montant final des travaux (suite à un avenant en moins-value), la facture de solde générée sera négative (ce qui correspond techniquement à un avoir) ou à zéro, selon le calcul final.